中路公司高度重視發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)防控，為加強(qiáng)發(fā)票管理，防范加油站日常發(fā)票管理過(guò)程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，公司采取“三強(qiáng)化”措施確保加油站合規(guī)開(kāi)票、守法經(jīng)營(yíng)。
一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工合規(guī)意識(shí)。召開(kāi)了發(fā)票管理培訓(xùn)會(huì)，由財(cái)務(wù)人員、站經(jīng)理?yè)?dān)任培訓(xùn)師對(duì)全體員工進(jìn)行了培訓(xùn)，重點(diǎn)講解國(guó)家法律法規(guī)、加油站日常發(fā)票管理要求、發(fā)票管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、發(fā)票日常監(jiān)督檢查方法，讓員工知曉風(fēng)險(xiǎn)、廉潔從業(yè)。
二是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)守“紅線”不能逾。定期和不定期對(duì)公司所屬加油站發(fā)票開(kāi)具情況進(jìn)行檢查，在季度、半年等常規(guī)檢查外增設(shè)抽查，利用開(kāi)票系統(tǒng)對(duì)發(fā)票開(kāi)具進(jìn)行包括加油站級(jí)及公司級(jí)別的雙重檢查，不定期復(fù)核篩選開(kāi)票情況。同時(shí)，對(duì)異常開(kāi)票利用視頻監(jiān)控、詢問(wèn)等方法第一時(shí)間查明原因，在公司始終保持嚴(yán)禁違規(guī)開(kāi)票的高壓態(tài)勢(shì)。
三是強(qiáng)化制度建設(shè)，提升發(fā)票管理能力。發(fā)票管理實(shí)行流程管控，同時(shí)結(jié)合股東公司管理要求及公司自身情況，制定了《中路公司發(fā)票管理辦法》明確發(fā)票管理責(zé)任、報(bào)銷、開(kāi)具、監(jiān)督檢查與處罰等發(fā)票管理涉及到的主要內(nèi)容。同時(shí)為適應(yīng)電子發(fā)票推廣，適時(shí)修訂管理制度，確保發(fā)票管理有據(jù)可循。
關(guān)注微信二維碼